Ποιο είναι το αντικείμενο του έργου;

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασεις είναι η κατάρτιση εγχειριδίου Διαδικασιών κατόπιν Αξιολόγησης – Εκτίμησης Δημοσιονομικών Κινδύνων με περιεχόμενο την καταγραφή των διαδικασιών που αφορούν διεργασίες με δημοσιονομικό χαρακτήρα, αξιολόγηση των κινδύνων και των δικλίδων ασφαλείας που υφίστανται και κατάρτιση προτάσεων για τον περιορισμό των κινδύνων ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας της Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.».

Κατάρτιση σχεδίου – εγχειριδίου που θα περιγράφει αναλυτικά τις διαδικασίες, τις υφιστάμενες δικλείδες ασφαλείας και τους κινδύνους ανά ελεγκτικό κύκλωμα προς προτυποποίηση και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών της Εταιρίας.

Το εγχειρίδιο θα περιγράφει ενδεικτικά και θα περιλαμβάνει:

-αναφορά στο υφιστάμενο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
-καταγραφή της ροής/στάδια διαδικασιών που περιέχουν δημοσιονομικό κίνδυνο ανά ελεγκτικό κύκλωμα
-καταγραφή των δημοσιονομικών κινδύνων ανά ελεγκτικό κύκλωμα
-καταγραφή των δικλείδων ασφαλείας ανά ελεγκτικό κύκλωμα
-καταγραφή προτεινόμενων – προβλεπόμενων δικλίδων προς αντιμετώπιση των κινδύνων και βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας της Εταιρίας.